Coupa no cobra a los proveedores por usar el CSP.

Como proveedor de Molex, el contacto principal confirmado recibirá una invitación por correo electrónico para unirse a Coupa. Una vez que el contacto principal acepte la invitación, podrá agregar múltiples usuarios, configurar preferencias de inicio de sesión y conectarse/vincularse automáticamente a Molex para transacciones enrutadas electrónicamente.

Si usted es el contacto principal confirmado, revise su carpeta de correo no deseado o spam. Los correos electrónicos a veces se marcan como spam. Si aún no encuentra la invitación por correo electrónico, puede solicitar una invitación para unirse al Portal de Proveedores Coupa (CSP). Comuníquese con Molex utilizando el formulario de soporte: https://www.molex.com/coupa supplier-support/form

Puede solicitar una invitación para unirse al Portal de Proveedores Coupa (CSP). Comuníquese con Molex para obtener una invitación al CSP utilizando https://www.molex.com/coupa-supplier-support/form. También hay una guía de registro en https://www.molex.com/coupa-supplier-support

Si recibió la invitación por correo electrónico con el enlace y no puede registrarse, verifique el campo 'No soy un robot'. Si hay algún otro problema, escriba a https://www.molex.com/coupa-supplier-support/form

Si ya no hace negocios con el Molex que lo configuró en el CSP, escriba a https://www.molex.com/coupa-supplier-support/form para que lo desactiven en el sistema. 

El uso de la autenticación de dos factores lo protege contra fraudes. Para obtener más información, consulte Habilitar o deshabilitar la autenticación de dos factores.

Revise su carpeta de correo no deseado o spam. Los correos electrónicos a veces se marcan como spam. 

Asegúrese de haber seguido las instrucciones en Iniciar sesión en el CSP. Si sigue teniendo problemas, restablezca su contraseña. Si el problema persiste, escriba a https://www.molex.com/coupa-supplier-support/form.

Verifique si está utilizando la URL correcta:  https://supplier.coupahost.com A veces los usuarios guardan en marcadores la URL de restablecimiento de contraseña (en lugar de la URL de inicio de sesión) o un sitio de prueba.

Si no puede iniciar sesión por falta de códigos de autenticación de dos factores, intente buscarlos y recuperarlos primero usando Google Authenticator o su dispositivo de mensajes de texto (SMS) para obtener nuevos códigos, o usando los códigos de respaldo que se le indicó copiar o anotar. Para obtener más información, consulte Iniciar sesión con autenticación de dos factores.

Comuníquese con su administrador o contacto principal para activar su cuenta o configurar sus permisos.

Algunos usuarios en el CSP tienen más facultades para activar y desactivar usuarios y decidir a qué clientes y tipos de información pueden acceder (por ejemplo, facturas pero no pedidos o catálogos). Comuníquese con ese administrador o contacto principal para ver por qué su acceso no es correcto y pedirle que lo solucione. Si esto no es posible, contacte a https://www.molex.com/coupa-supplier-support/form 

Es probable que Molex haya desactivado una configuración en su sistema. Contacte a https://www.molex.com/coupa-supplier support/form para saber si fue intencional. Pídales que verifiquen su registro de proveedor o su usuario de proveedor en el sistema. Si no pueden resolver el problema, ellos pueden comunicarse con el soporte de Coupa.

Debe hablar con Molex sobre cómo les gustaría acceder a su catálogo. 

Comuníquese con Molex sobre la oportunidad de establecer una conexión cXML, escriba a https://www.molex.com/coupa-supplier-support/form. Su sitio web debe cumplir con el estándar cXML. Se requerirá colaboración entre Molex y su empresa para establecer la configuración y credenciales. Para obtener más información, consulte http://cxml.org.

Actualmente no es posible filtrar las órdenes de compra en función de su estado de facturación. 

En el menú principal, haga clic en la pestaña Pedidos. Si está conectado a más de un cliente de Coupa, seleccione su nombre en el menú desplegable Seleccionar cliente. Solo puede ver las órdenes de compra de Molex si tiene acceso. 

No puede cambiar el precio de una OC a través del CSP. Si necesita una orden de cambio en una OC, hable con Molex sobre sus políticas.

Puede facturar varias veces sobre una misma OC. Simplemente haga clic en el icono de monedas de oro para la OC como lo haría normalmente e ingrese el monto que desea que aparezca en la factura. La próxima vez que desee facturar sobre esa OC, simplemente haga lo mismo. 

Si la transmisión de una OC genera un tiempo de espera de conexión porque no hubo respuesta del proveedor, Coupa intentará reenviar la OC hasta cuatro veces en intervalos de cinco minutos.

Puede hacerle saber a sus clientes que ha recibido el pedido. A algunos clientes de Coupa les gusta que sus proveedores usen ese campo. Pregúnteles si desean que lo utilice.

Una OC cerrada temporalmente es una OC que Molex puede reabrir, por ejemplo, si se requiere el envío de una factura o nota de crédito, o si una OC se cerró prematuramente o por error.

No puede facturar contra una OC cerrada temporalmente. Para obtener más información, consulte Ver y administrar OC.

En el menú principal, haga clic en la pestaña Pedidos. En la tabla de OC que aparece, elija la OC que desea facturar y luego haga clic en las monedas amarillas para crear una factura. Para obtener más información, consulte el video de capacitación sobre facturas  

Si no tiene una OC y Molex le ha dado permiso para crear facturas sin un documento de respaldo, haga clic en la pestaña Facturas en el menú principal. Haga clic en el botón Crear factura en blanco sobre la tabla Facturas.  

Para obtener más información, consulte Crear o editar una factura.

Para crear una factura sin respaldo de OC, haga clic en la pestaña Facturas en el menú principal. Seleccione Molex en el menú desplegable Seleccionar cliente. Haga clic en el botón Crear factura en blanco sobre la tabla Facturas. Para obtener más información, consulte Crear o editar una factura.

Si no ve el botón Crear factura en blanco, contacte a https://www.molex.com/coupa-supplier support/form y pídales que configuren su cuenta de proveedor para que pueda enviar facturas sin una OC de respaldo.

Su cuenta debe estar configurada para gestionar facturas a través de la instancia de Coupa de Molex.  

A continuación se presentan las opciones para facturar a Molex:

• El CSP, donde inicia sesión para convertir manualmente una OC y crear una factura.  
• Notificaciones accionables para proveedores (SAN), donde realiza la acción directamente desde un correo electrónico sin iniciar sesión en el CSP. 
• cXML, donde puede automatizar el proceso de envío de un archivo de factura utilizando el formato cXML estándar de Coupa. 
• API, donde puede automatizar el proceso de envío de un archivo de factura mediante la API de Coupa.  
• Si los proveedores no están utilizando el CSP o SAN para facturar a Molex, deberán enviar su factura en formato PDF a invoices@molex.com.  Las copias de las facturas deben incluir la siguiente información:
  • Número de OC, número de material o descripción del servicio
  • Número de línea de OC, cantidad, moneda, precio unitario y unidad de medida.
  • Un número de factura, fecha de factura y condiciones de pago
  • Nombre de su empresa, dirección y detalles/dirección de pago (remit to)
  • El nombre y dirección de correo electrónico de la persona responsable de este pedido 
  • Las facturas deben facturarse a la entidad indicada en la OC 
  • Se prefiere un PDF por correo electrónico. Se pueden enviar varias facturas en un solo correo, pero cada factura debe ser un archivo adjunto independiente
  • No nos reenvíe su copia en formato físico (impreso), ya que no es necesario. Ayúdenos a evitar duplicaciones
• Si no puede enviar facturas por correo electrónico, continúe enviándolas por correo postal a su ubicación regional 

Si no puede enviarnos su factura electrónicamente, continúe enviándola por correo postal a su ubicación regional de Molex. 

Sí, si un cliente eliminó un número de factura, puede volver a utilizarlo. 

Sí, puede hacerlo. Puede cargar sus facturas en PDF de las siguientes maneras:

• Inicie sesión en el CSP para crear una factura y adjunte el PDF. No necesita contactar a su cliente para hacer esto, y solo toma un momento. 
• Envíe el PDF por correo electrónico directamente a Molex. Al enviar facturas, 
  • Se prefiere un PDF por correo electrónico. Se pueden enviar varias facturas en un solo correo, pero cada factura debe ser un archivo adjunto independiente 
  • No nos reenvíe su copia en formato físico ya que no es necesario. Ayúdenos a evitar duplicaciones
  • Si no puede enviar facturas por correo electrónico, continúe enviándolas por correo postal a su ubicación regional 

En el menú principal, haga clic en la pestaña Facturas y busque las facturas que aún aparecen como borradores. Esas deben editarse y luego enviarse. Si la factura no aparece allí, no está en el sistema. 

Puede agregar gastos de envío en la parte inferior de la factura o a nivel de partida/artículo. 

Las facturas respaldadas por una OC no necesitan información contable, ya que esa información forma parte de la solicitud y se traslada a la OC. Cuando una factura hace referencia al número de línea de una OC, Coupa toma la información contable asociada a esa línea y la agrega a la factura.

Para crear un crédito, ingrese una cantidad negativa. Para obtener más información, consulte Crear una nota de crédito.

Una vez enviada la factura, no se puede modificar de ninguna manera. Para obtener más información, consulte Crear o editar una factura.

Puede facturar varias veces sobre una misma OC. Simplemente haga clic en el icono de moneda de oro e ingrese la cantidad que desea que aparezca en la factura.

Una vez enviada la factura, no se puede modificar de ninguna manera. Esto garantiza la integridad del procesamiento de la factura. Sin embargo, aún tiene opciones:

1. Pídale a Molex que rechace o anule la factura existente. Luego podrá crear una nueva.
2. Cree una nueva nota de crédito que acredite a Molex el valor original y luego cree una nueva factura.

Pregunte a su cliente qué método prefiere.

Significa que el monto facturado difiere de la OC más de lo que su cliente permite sin una aprobación manual. Si una factura ha estado en retención durante un tiempo, pídale a Molex que la revise.

Simplemente cree una nueva factura para reemplazar la que fue rechazada.

Nada. La factura está en la cola de Molex y se le pagará según las condiciones de pago.

Para preguntas sobre información de pago, comuníquese directamente con Molex. Algunos detalles de pago pueden estar en el documento de la factura en Coupa, pero no todos los clientes actualizan esta información.  

Depende de cómo lo haya configurado Molex.  

Inicie sesión en el CSP y haga clic en la pestaña Pedidos en el menú principal. Elija la OC para la que desea crear un crédito y seleccione las monedas rojas. Creará una factura negativa con una cantidad negativa o un monto negativo. Para obtener más información, consulte Portal de Proveedores Coupa.

Si no tiene una OC y Molex le ha dado permiso para crear facturas sin un documento de respaldo, haga clic en la pestaña Facturas en el menú principal. Haga clic en el botón Crear factura en blanco sobre la tabla Facturas.  

Si no tiene una OC y Molex le ha dado permiso para crear facturas con un documento de respaldo, haga clic en la pestaña Facturas en el menú principal. Haga clic en el botón Crear factura desde contrato sobre la tabla Facturas.

Para obtener más información, consulte Crear o editar una factura. 

Para imágenes de facturas escaneadas, los archivos adjuntos deben ser de los siguientes tipos: PNG, GIF, JPG, JPEG, PJPEG, TIFF o PDF. 

Un archivo adjunto puede ser de hasta 100 MB, pero por razones de rendimiento, considere limitar el tamaño del archivo adjunto a unos 16 MB.

Las facturas en el CSP están disponibles para descarga mientras esté conectado a Molex a través del CSP. 

SupplierNet será reemplazado por Coupa para actividades de abastecimiento y compras indirectas. El proceso para las órdenes de compra MRP de Material Directo permanecerá sin cambios. Coupa se utilizará únicamente para órdenes de compra y facturas indirectas.

Todos los proveedores activos para compras indirectas deberán proporcionar un contacto de correo electrónico para OC con el fin de continuar realizando transacciones con Molex a través de Coupa. La comunicación general solicita la confirmación del correo electrónico de contacto para OC y la identificación del contacto principal.

El Contacto para OC será responsable de recibir las órdenes de compra de Coupa y permitir el cumplimiento de las órdenes de compra de bienes y servicios de Molex.

El Contacto Principal será responsable de recibir futuras comunicaciones con respecto a la transición a Coupa y de configurar usuarios adicionales en el portal de Coupa para acceder al estado de los pagos y crear facturas electrónicamente.

Los cambios deben procesarse según el proceso de actualización de proveedores de Molex. Comuníquese con el Soporte para Proveedores de Molex si necesita orientación. 

Los proveedores solo necesitan confirmar su dirección de correo electrónico para que Molex pueda continuar realizando transacciones con ellos. Sin embargo, algunos de los beneficios previstos al unirse a Coupa incluyen la capacidad de recibir y confirmar órdenes de compra y enviar facturas electrónicamente, así como una mejor visibilidad del estado de las transacciones enrutadas electrónicamente.

Las órdenes de compra y los procesos MRP de material directo no cambiarán; el sistema Coupa solo se utilizará para órdenes de compra y facturas indirectas. 

Los componentes incorporados a los productos de Molex se consideran directos; si no es así, son indirectos. 

Si un proveedor no tiene una OC y Molex le ha dado permiso para crear facturas sin un documento de respaldo, las facturas se procesarán en Coupa. Acceda a los tutoriales de facturas para obtener más detalles.